2018年度嶽陽縣水利局部門整體支出績效評價報告

來源:水利局发布时间:2019-07-15 15:33浏覽次數:1
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一、部門(單位)概況

(一)單位基本情況

1、主要職責

嶽陽縣水利局主管全縣水行政工作,擔負著防汛抗旱、水利工程建設與管理、水行政執法、水資源與河道管理、城市供水等職能工作。

2、內設機構

水利局內設機構:辦公室、財務股、人事股、政策法規股(行政審批辦)、水利工程建設管理股(水利水電工程質量監督管理站)、規劃計劃股、河長制管理股、水資源與水土保持股、項目辦、縣防汛抗旱指揮部辦公室(水利經濟工作管理站)、縣水利建設項目管理中心、黨廉辦、工會共13個行政股室。

局轄二級機構:縣水質檢測中心(縣飲水安全管理站)、縣水政綜合執法大隊、嶽陽天澤建設監理有限公司、嶽陽縣水利水電勘測設計院、嶽陽縣水資源與水土保持監測中心、嶽陽縣鐵山渠道管理所、嶽陽縣中洲堤坊管理所、嶽陽縣嶽坊水庫管理所、嶽陽縣大坳水庫管理所、嶽陽縣新牆水庫管理所(嶽陽縣新牆原水公司)、湖南巴陵水利水電建築工程有限公司共11個單位,其中嶽陽縣水資源與水土保持監測中心、鐵山渠道管理所、新牆水庫管理所爲副科級二級事業單位。

3、人員編制

水利局核定人員編制132人,其中全額撥款編制60人、差額撥款6人,其他人員(含自收自支編制及二級機構異動人員)66人。

4、本年度重點工作計劃

我局以“四確保”爲目標,立足“防汛抗旱保安全、飲水供水保民生、水事治理保職責、項目建設保形象”四大重點,堅持“用管理措施保基本、用工程措施保基礎、用責任措施保基業、用民本措施保基層”四大措施,堅守“黨性、制度、環保、廉潔底線”四條底線爲總要求,全面推進各項水務工作。

(二)部門(單位)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等

2018年本单位决算支出为11502.52万元,基本支出共2591.55万元,其中人员支出1509.83万元,占总支出13.13 %,占基本支出的58.26%;公用经费支出1081.72万元,占总支出9.40%,占基本支出的41.74%,项目支出8910.97万元,占总支出77.47% ,基本建设类支出占项目支出100%。

二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

1、基本支出用途、範圍情況

2018年度基本支出2591.55萬元,其中人員支出1509.83萬元,公用支出1081.72萬元。三公經費總支出9.83萬元(公務用車及運行維護費支出0萬元,公務接待費9.83萬元)未超過年初計劃數。

2、基本支出管理情況

(1)辦公費。核報各種辦公用品時,必須附按發票規定的品名單位、數量、單位、金額等內容開具的發票,辦公用品一律由辦公室統一購置,不允許自行購置。

(2)電話費。注意節約電話費的開支,單位電話實行統一包幹原則。

(3)水電費。加強水電管理,壓縮水電費支出,從嚴控制辦公用電用水。

(4)交通費。嚴格按照財務管理制度執行。

(5)差旅費。差旅費報銷標准嚴格按縣紀委要求執行。

(6)會議費。各項會議的開支必須先列出會議費預算的方案,由主管領導審查。報銷會議費必須持真實有效的原始票據據實到財務部門據報銷。

(7)公務用車使用經費。公車改革後,本單位制定了嚴格的公務用車制度,明確了公務用車調車範圍、調車流程、特殊情況臨時緊急用車、項目用車等各項公務用車制度,由辦公室在請示主管領導後按流程在縣公務用車管理服務中心調車,嚴格控制公務用車使用經費。

(8)公務接待經費。嚴格執行審批制度,明確接待範疇,嚴格接待標准,控制陪同人數,實行定點接待。嚴格在公務接待限額內安排接待,不得突破限額。

(二)專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

財政預算安排我局專項資金8910.97萬元,全部按預算安排項目落實並投入使用,其中:1)、小型病險水庫除險加固項目850萬元;2)、中小河流治理項目2130萬元;3)、農田水利建設項目1005萬元;4)、洞庭河區排澇能力建設1682萬元;5)、水利秋冬修項目910萬元;6)、農村安全飲水項目165萬元;7)、水利工程維修養護100萬元;8)、防汛搶險、防汛抗旱470.20萬元;9)、水利前期工作經費119.80萬元;10)、嶽陽縣設備防腐廠保障性安居工程85.00萬元;11)、新牆水廠水質檢測設備109.00萬元;12)、鐵山生態環保項目712.97萬元;13、小水電增效擴容項目62.00萬元;14)、城鄉供水一體化400萬元、15)、2017年度水資源費40萬元、16)、全省河道管理及河長制工作70萬元。

2、專項資金實際使用情況分析

专项资金实际使用8910.97 万元,其中:1)、小型病险水库除险加固项目850万元;2)、中小河流治理项目2130万元;3)、农田水利建设项目1005万元;4)、洞庭河区排涝能力建设1682万元;5)、水利秋冬修项目910万元;6)、农村安全饮水项目165万元;7)、水利工程维修养护100万元;8)、防汛抢险、防汛抗旱470.20万元;9)、水利前期工作经费119.80万元;10)、ag环亚电游苹果app设备防腐厂保障性安居工程85.00万元;11)、新墙水厂水质检测设备109.00万元;12)、铁山生态环保项目712.97万元;13)、小水电增效扩容项目62.00万元;14)、城乡供水一体化400万元、15)、2017年度水资源费40万元、16)、全省河道管理及河长制工作70万元。

3、專項資金管理情況分析

爲了加強專項資金管理,制定了《水利建設資金財務管理制度》,嚴格按照規定要求,建設項目單獨建賬,單獨核算,

專人負責,專款專用。在資金使用過程中,嚴把監督審核關,建立健全內部審批制度。

三、部門(單位)專項組織實施情況

(一)專項組織情況分析

小型病險水庫除險加固項目:小Ⅱ水庫除險加固項目主要對張谷英鎮板橋洞等16座水庫除險加固,該項目交由鄉鎮爲業主,由鄉鎮進行實施,我局明確該工程項目法人爲所在鄉鎮,組建小Ⅱ型病險水庫除險加固工程項目辦,對小Ⅱ型病險水庫施工進行全程監管,工程項目辦由水務局抽調水利專業技術人員組成,並作爲現場代表對工程建設全過程的進度、質量、投資情況進行控制,工程已全部完工,完成投資850萬元。

中小河流治理项目:2018年度中小河流治理项目投入中央资金共2130万元,其中:罗水河步仙段治理工程项目348万元、毛田河(毛田河项目区)739万元、常家大屋河长湖乡项目区1043万元。①罗水河步仙段治理工程:于2017年11月15日开工建设,项目于2018年12月底完工,完成治理长度1.6公里,完成投资348万元;②毛田河(毛田河项目区)治理工程:2017年11月27日开工建设,完成治理长度5.31公里,年度完成投资739万元;③常家大屋河长湖乡项目区治理工程:于2018年11月20日开工建设,完成治理长度10.40公里,年度完成投资1043万元。 农田水利项目:项目于2018年11月开工,2019年5月中旬完工。完成改造灌排渠道总长5.457公里,山塘整治23处,新建引水堰(闸)1座,新增高效节水灌溉面积0.5万亩,完成投资1005万元。

洞庭湖區排澇能力建設:項目于2017年11月開工,對古港、楊柳等泵站改擴建及楊柳等撇洪渠治理,于2018年10月完工,完成投資1682萬元。

水利秋冬修項目:項目于2017年12月開工,對中洲垸七公裏半、大坳電站、嶽坊電站和嶽坊幹渠等20多處進行了維修維護和處險,于2018年11月完工,完成投資910萬元。

農村安全飲水項目:由我局安全飲水水質檢測中心負責管理實施,對本縣5個鄉鎮的9個片區實施了安全飲水鞏固提升工程,投資165萬元,共解決了2000貧困人口的飲水問題。

水利工程維修養護:對柏祥、黃沙、中洲、新開、新牆、5個鄉鎮轄區的水利工程建設維修養護進行獎補,共獎補支出85萬元,其中柏祥5萬、黃沙20萬、中洲20萬、新開20萬、新牆20萬;撥付公田鎮飛雲村、新開鎮友誼村骨幹山塘維修獎補,獎補支出15萬元(公田鎮飛雲村5萬、新開鎮友誼村10萬)。

防汛搶險、抗旱:投入資金470.2萬元。1)、防汛方面:鋪開各類工程近600處,完成土石方800萬立方米,修訂完善堤垸度汛計劃、重大險情搶護預案等24套;建成防汛抗旱暨山洪災害防禦一體指揮系統和北鬥防汛救災移動管理系統;對全縣1208名“三隊”人員進行培訓和集中訓練;組織開展了150余場次山洪災害防禦演習;2)、抗旱方面:針對7月份較大旱情,縣抗旱服務隊組織22台套小型和2台大型抗旱抽水設備參與抗旱,全縣共架設臨時泵站477處,投入抗旱勞動力16400人次,同時通過引水增水、人工增雨、救災補損等措施較好降低了旱情導致的災情損失。

水利前期工作經費:用于環保河綜合治理項目、美麗新牆河綜合整治項目、城鄉供水一體化等28個項目前期工作經費。

嶽陽縣設備防腐廠保障性安居工程:用于設備防腐廠保障性安居工程項目配套設施建設。

新牆水廠水質檢測設備:用于新牆水廠水質自動監測設備采購經費。

鐵山生態環保項目:項目于2017年11月開工,對大坪河、桃洞河、英橋河綜合治理,共完成治理長度11.5公裏,生態護坡4.93萬平米,年度完成投資712.97萬元。

防汛搶險、抗旱:投入資金470.2萬元。1)、防汛方面:鋪開各類工程近600處,完成土石方800萬立方米,修訂完善堤垸度汛計劃、重大險情搶護預案等24套;建成防汛抗旱暨山洪災害防禦一體指揮系統和北鬥防汛救災移動管理系統;對全縣1208名“三隊”人員進行培訓和集中訓練;組織開展了150余場次山洪災害防禦演習;2)、抗旱方面:針對7月份較大旱情,縣抗旱服務隊組織22台套小型和2台大型抗旱抽水設備參與抗旱,全縣共架設臨時泵站477處,投入抗旱勞動力16400人次,同時通過引水增水、人工增雨、救災補損等措施較好降低了旱情導致的災情損失。

小水電增效擴容項目:撥付立新、紅光、洞下段、百花台、毛田、嶽坊、飛雲、雲塅、石洞、土灣、大坳、香花壩、橋家共13個電站共62萬元,用于電站增效擴容改造項目支出。

城乡供水一体化: 主要为建设新墙水厂柏祥片区管网延伸工程,项目建设内容:新墙水厂输水泵站改造,铺设主管网20公里,覆盖近4万人,期内解决柏祥集镇1万多人饮水问题。

2017年度水資源費:用于筻口鎮飲用水源保護示範及水行政執法責任制標准化建設各20萬元。

全省河道管理及河长制工作: 项目共投入70万元,用于河长制管理宣传费、公示牌制作费、采砂船舶数字化监控系统终端设施建设等。

(二)專項管理情況分析

嚴格執行項目實施計劃,未經批准,不得隨意變更建設內容。在項目建設過程中,主動協調建設工地上各施工企業與配套單位之間的關系,使他們都能在各自的工作範圍內行使各自的工作職責;工程監理人員按“四控制”“兩管理”“一協調”工作規範執行;根據項目監督和工作計劃規定,進行定期和不定期檢查,對出現的問題立即進行處理,確保了工程質量和工程進度。

四、部門(單位)整體支出績效情況

今年来,在县委、县政府的坚强领导下,县水务局以“四确保”为目标,立足“防汛抗旱保安全、饮水供水保民生、水事治理保职责、项目建设保形象”四大重点,坚持“用管理措施保基本、用工程措施保基础、用责任措施保基业、用民本措施保基层”四大措施,坚守“党性、制度、环保、廉洁底线”四条底线,真抓实干、攻坚克难,较好地完成了年度工作任务。 现就年度工作报告如下。

一、防汛抗旱完美收官

按照“防大汛、抗大旱、搶大險、救大災”的工作要求,堅持底線思維,力爭早謀劃、早部署、早啓動,從思想組織、工程基礎、保障措施上統籌兼顧、紮紮實實抓好防汛抗旱各項工作,確保了年度防汛抗旱工作勝利。防汛方面。抓責任體系落實,全縣共安排防汛分管縣級領導26人,鄉、村各類防汛責任人962人,將水務技術幹部分派各鄉鎮駐守,防辦24小時領導帶班值班。抓水毀隱患整治,全縣鋪開各類工程近600處,完成土石方800萬立方米,完成水利建設總投資近4.0億元,在汛前組織專門班子開展汛前檢查,對照檢查結果開展整治,根除了度汛隱患。抓保障措施到位。修訂完善堤垸度汛計劃、重大險情搶護預案等24套;建成防汛抗旱暨山洪災害防禦一體指揮系統和北鬥防汛救災移動管理系統;對全縣1208名“三隊”人員進行培訓和集中訓練;組織開展了150余場次山洪災害防禦演習。抗旱方面。針對7月份較大旱情,縣抗旱服務隊組織22台套小型和2台大型抗旱抽水設備參與抗旱,全縣共架設臨時泵站477處,投入抗旱勞動力16400人次,同時通過引水增水、人工增雨、救災補損等措施較好降低了旱情導致的災情損失。

二、重點工程強力推進

安全水利工程方面,完成了縣城防洪閉合圈一期、新牆河流域新修堤防工程汛期前全面完工;新啓動了麻塘垸城市防洪北閘電排工程,東紅水庫等十座小二型水庫除險加固均已陸續開工,其中榮家灣鎮牛臯水庫、立山水庫于汛前提前啓動並已完工。生態水利工程方面,完成了羅水河步仙鄉段治理工程、毛田河綜合治理;啓動了常家大屋河中小河流治理,鐵山水庫生態環境治理項目月田蔣家灣河、毛田八鬥河治理;長江澇區排澇能力建設項目楊柳、古港電排已建成,三合垸五星電排已開工;實施了鐵山庫區生態環境整治崩崗項目。民生水利工程方面,完成了2017年水利秋冬春修工程,啓動了2018年水利秋冬修。大坳灌區建設與節水改造工程、1500畝高效節水灌溉項目、小型農田水利建設項目、洞庭湖區三年行動溝渠疏浚項目已全面啓動建設,工程完工將可改善1.2萬畝農田的灌溉。環保督察任務整改良好。我局主要承擔安全飲水10.31萬人整改任務,針對上級下達的任務,今年來,通過多方籌措資金6110萬元,在全縣開展農村飲水安全鞏固提升工作,共建設貧困村飲水工程、學校改水工程、水廠提質改造、消毒設備更新、管網延伸和管網入戶等6大類30個工程,解決了10.31萬人的飲水安全問題,其中新增農村自來水人口4.98萬人。年度狠抓工程管理管理,進一步明確質量管理責任、履行質量管理行爲,完善質量管理資料,確保所有工程建成一處、受益一處、美化一處。

三、河湖水域管理全面加強

一是水政執法強力推進。以打擊非法采砂和查辦水事違法案件爲著力點,一年來,局水政大隊共組織河道及水土保持巡查1073次,出動人員3850人次、出動車輛654台次、船艇422次,下達《責令停止水事違法行爲通知書》107份,《責令改正水事違法行爲通知書》5份,接待來電來訪240余件,立案65起,結案31起,行政罰(沒)款89.67萬元。並參與縣級聯合執法大行動4次,較好地維護了全縣水事秩序。二是嚴格落實河長制。建立了覆蓋全縣河湖庫全部水域的河湖長制體系;出台了《嶽陽縣河長巡河工作方案》和《縣、鄉級河(湖)長巡河內容與標准》;縣鄉app巡河打卡率逐步實現100%。全縣18條縣管河湖“一河一策”已全部編制完成,正按程序報批。切實落實省、市總河長令和指令。各項工作均得到了較好的落實。

四、自身建設不斷加強

致力于加強黨的建設。堅持一把手挂帥,全方位保障、精細化管理,堅持用黨建統領全局工作。黨建工作與業務工作同規劃、同部署、同督查、同驗收、同考核。局黨委定期研究黨建工作,班子成員定期到聯系點開展黨建指導工作,開展黨建承諾;全系統投入數萬元開展黨建陣地五化建設;黨委中心組開展8次專題學習,2次邀請縣委黨校專家講師就十九大精神專題授課;全年度開展形式各異的黨日活動12次,通過黨員教育,帶動幹部隊伍的總體提升。致力于深化黨風廉潔建設。認真落實全面從嚴治黨主體責任,嚴格貫徹《中國共産黨問責條例》,局黨委先後6次召開會議研究黨風廉潔建設,局班子成員與二級機構遞交了反腐倡廉責任書。深入推進“刹人情歪風、治婚喪陋習、樹文明新風專項整治工作”,系統年度無一例此項工作違紀事件;深入推進國有資産清理工作,所有門面按照程序全部收回,根據文明創建要求建成了通透式圍牆;開展廉政教育,組織幹部職工到縣檢察院廉政教育基地開展廉政教育。觀看《迷失》等廉政教育視頻;加強制度管理,領導幹部嚴于律己、率先垂範,機關作風得以根本性轉變,機關“三公”經費支出大幅度下降,創曆史最低。致力于機關文明建設。按照省級文明單位的標准開展文明創建工作,在基礎設施上,新建了高標准文化長廊,拆除門前破舊門面新建了通透式圍牆,對機關傳達室、工會活動室、食堂、門球場等進行了翻新;新建了單車摩托停靠棚。幹部職工軟實力上,不僅開辦了安全教育、應急演練、生態保護、志願者服務等專題業務培訓;同時開辦了禮儀培訓班,培訓時長3個月,學員近40名;與省水利廳聯系,選送30余名年輕的業務骨幹參加爲期一個月的脫産培訓。幹部職工文化修養、業務素質都得到了較大提高。

五、存在的主要問題

推進項目前期工作資金缺口大。項目可行性研究報告編制,專家評審,勘測設計,與國家、省、市對口銜接溝通等前期工作,每年需近100萬元的費用支持,縣財政沒有安排專項經費,憑我局在公用支出中擠出點資金,無法滿足目前期工作的需求。

六、改進措施和有關建議

(一)積極向上級主管部門彙報申請,爭取上級補助。

(二)建議縣財政部門從縣級水利建設基金中安排專項資金支持。

附件:水利局2018年度整體績效自評表.doc