2018年台創園管委會整體支出績效評價自評報告

来源:台創園发布时间:2019-07-12 16:42浏覽次數:1
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嶽陽縣2018年度部門(單位)整體支出

績效評價自評報告

部门(单位)名称      湖南嶽陽台灣農民創業園管理委員會

预算编码                112

評價方式:部門(單位)績效自評

填报人:         童靜

联系电话:        0730-3215333

報告日期:2019年6月24日日

嶽陽縣財政局(制)


一、部門(單位)基本概況

聯系人

童靜

聯絡電話

0730-3215333

人員編制

12

實有人數

12

職能職責概述

負責對台農業交流合作,積極引導台灣農業企業,研究機構和高素質農民到園區創業發展。負責園區招商引資工作和園區企業的服務管理工作。園區基礎公用設施的建設和管理,承辦縣政府交辦的其他工作。

年度主要工作內容

任務1:對入園台企進行獎勵。

任務2:赴台交流。

任務3:接待台商台胞來園考察。

任务4:参加农业部,省农委举办的培训 。

任務5:園區建設協調。

任務6:開展園區招商工作。

年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

一、招商引資取得新成效

切實加大招商引資力度,新引進台資佳美食品工業公司,與嶽陽市惠泰雲農業科技公司合作,研發多個金盆柚深加工産品,新引進台灣青檸檬種植項目和澳洲淡水龍蝦養殖項目,全力打造海峽兩岸農業産業與技術合作的標准化示範基地。

二、項目建設實現新突破

完成嶽陽鴻佑飼料廠的生活體驗館項目,加快推進台灣威傑有限公司綠檸檬種植項目,已投入800萬元,簽訂了一期100畝的土地流轉協議,推進土地平整和檸檬樹苗種植,11月份全部種植完。積極協調澳洲淡水龍蝦養殖項目,5000多對種蝦生長良好,10月份出産第一批30-40萬只,産值達320萬元左右。投資5100萬元的湖南潤華農業科技環保有限技術研究中心項目、投資4500萬元的湘佳牧業基地等項目正在建設,各項工作進展順利。

三、對台交流打開新局面

今年共接待台商、台胞103人次,順利承辦了爲期8天的第十八屆台灣青少年湖湘文化之旅活動,成功舉辦了嶽陽台灣同鄉會活動,圓滿接待了13次台企代表來園區參觀考察,先後組織8批次幹部、農業企業代表赴台灣參加了海峽兩岸鄉村振興座談會、赴昆山參加了湘台電子信息項目對接會、赴合肥參加了海峽兩農業合作論壇,協辦開展“秋滿洞庭·魅力嶽陽”主題招商活動,組織農業産品赴台以及長沙參加國際農産品交易會,對台交流更加活躍,有力推介了嶽陽縣,爲對台招商引資奠定了堅實基礎。

四、園區服務得到新改進

持續深化對台企業“一對一”服務機制,堅持一家企業、一套方案、一名園區幹部負責到底,全部由園區“一肩式”無償服務。加強對台資企業的網上銷售服務,建立與縣農村淘寶網站合作關系,拓寬企業産品銷售渠道,目前進入該網銷售的台資企業達到3家。廣泛爭取鄉鎮和職能部門支持,在規劃、環境、項目、融資、用工等方面,妥善協調青檸檬種植基地、澳洲淡水龍蝦公田養殖基地、湘佳牧業養殖基地與周邊群衆産生的用地糾紛,有力優化了園區發展環境,確保了園區項目順利推進。

五、黨的建設呈現新氣象

严格按照《台創園党建工作计划》,扎实推进园区党建各项工作。认真落实组织生活会、“三会一课”、支部党日制度,赴临湘“6501”开展支部党日活动,营造了重党建、抓党建的良好氛围。围绕党建抓作风建设,认真落实《干部岗位目标责任管理制度》《机关管理制度》《干部学习制度》等机关各项规章制度,全面加强督查监管,确保了用制度管人、管事、管物。加强机关干部績效考核管理,建立完整的考核台账,扎实开展日常考核、工作讲评活动,进一步激发了干部干事创业激情。结合党建抓实脱贫攻坚工作,定期召开行业扶贫调研会,积极协调县直部门,已落实扶贫资金14万元,8个基础设施项目建设进展顺利。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機構名稱

收入合計

其中:

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構彙總

505.76

191.38

314.38

1、局機關

505.76

191.38

314.38

2、二級機構1

3、二級機構2

部門(單位)年度支出和結余情況(萬元)

機構名稱

支出合計

其中:

結余

基本支出

其中:

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構彙總

327.07

218.53

126.86

91.67

108.54

178.69

1、局機關

327.07

218.53

126.86

91.67

108.54

178.69

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中:

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構彙總

21.10

6.46

7.13

7.51

1、局機關

21.10

6.46

7.13

7.51

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資産

合計

其中:

其他

在用固定資産

出租固定資産

局機關及二級機構彙總

60.03

60.03

1、局機關

60.03

60.03

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目标1:全年预算申请到位和下达数量在95%以上,三公經費变动≤0。

目标2:社會效益、經濟效益和社会公众满意度达到預期目標。

全年预算申请到位和下达数量为100%,三公經費变动≤0。

社會效益、經濟效益和社会公众满意度达到預期目標日80%。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

産出目標

(部门工作实绩,即績效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)

質量指標

政府采購執行率100%

3

2

公務卡制卡率80%

3

2

數量指標

財政供養人員控制率

5

5

三公經費控制率

5

5

時效指標

入園企業整體投産

2

2

專項資金到位率

5

5

成本指標

效益目標

(預期實現的效益)

社會效益

入園企業投産開工能解決周邊百姓就業及帶動相關産業發展

5

2

經濟效益

入園企業能形成一定的財政稅收

5

5

生態效益

汙水處理廠的建成能解決企業對環境潛在的汙染問題

5

5

社會公衆或服務對象滿意度

周邊百姓對征地及企業用工有所意見

15

15

績效自评综合得分

95

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

单  位

签  字

鄒飛躍

主任

湖南嶽陽台灣農民創業園管理委員會

尹愛華

副主任

湖南嶽陽台灣農民創業園管理委員會

周美良

副主任

湖南嶽陽台灣農民創業園管理委員會

何文霞

財務股長

湖南嶽陽台灣農民創業園管理委員會

評價組組長(簽字):

年    月    日

部門(單位)意見:

部門(單位)負責人(簽字):

年    月    日

填报人(签名):童靜                  联系电话:0730-3215333

五、評價報告綜述(文字部分)

一、單位概況

(一)單位基本情況

台創園管理委员会部门的主要职责是:負責對台農業交流合作,積極引導台灣農業企業,研究機構和高素質農民到園區創業發展。負責園區招商引資工作和園區企業的服務管理工作。園區基礎公用設施的建設和管理,承辦縣政府交辦的其他工作。2018年度在职人员12人。

(二)单位整體支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2018年整體支出规模为327.07万元,资金来源为:公共财政拔款191.38万,其他收入314.38万元,本年結余资金178.69万。支出项目包括人员经费126.86万元,日常公用经费91.67万元,項目支出108.54万元,項目支出主要用于园区招商活动及对台合作与交流和对台企的奖励

二、单位整體支出管理及使用情况

(一)基本支出

2018年基本支出218.53万元,其中人员经费126.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、績效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费;日常公用经费92.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、會議費、培训费、公務接待費、专用材料费、劳务费等

(二)專項支出

2018專項支出108.54萬元,主要用于園區的招商工作及對台合作與交流和對台企的獎勵

三、單位專項組織實施情況

(一)專項組織情況分析

一、構建發展新格局,讓園區明目標、聚合力、強保障

通過“三個加強”,凝聚各方力量,統籌各項工作,打開園區轉型發展新局面。

1.加强组织领导。积极争取各级重视,将园区转型发展作为一项重大工作事项来抓,上升到中央对台工作的政治高度。同时继续争取民革省委、市委支持,建设省级“同心圆”,拓展两岸交流渠道。形成齐抓共管、合力创优的工作格局,切实把台創園打造成为岳阳农业企业的发展平台、台商台胞的交流平台和岳台两地现代农业的技术交流中心、成果转化基地、产品展示平台、休闲体验窗口。

2.加强政策支持。严格落实《关于深化湘台经济文化交流合作的实施意见》(湘版59条惠台措施),结合外地经验和本地实际,进一步争取省、市、县重视,出台更多扶持农业产业和台资企业发展的优惠政策,在农业、畜牧、水利、环保等方面整合更多项目资金,加快园区建设和扶持园区企业发展。严格落实《ag环亚电游苹果app关于促进台創園发展的意见》和《ag环亚电游苹果app招商引资优惠政策十条》两个政策性文件,从用地、用工、融资、税费减免、企业帮扶等方面,对园区企业特别是台资企业给予大力扶持。

3.加強經費保障。爭取縣財政加大對園區的投入力度,足額保障園區基礎設施建設經費,進一步完善園區各項基礎設施,整體提升園區承載能力。積極協調財政部門,將對台工作經費納入財政預算。積極爭取省農業委員會兩岸交流經費,加強兩岸經貿交流。

二、優化發展新環境,讓企業進得來、留得住、辦得好

強力推進“三個提升”,營造招商更有效、信息更暢通、服務更優質的園區發展新環境,讓企業進得來、留得住、辦得好。

1.提升招商引資精准度。借力省、市農業委和台辦,從省、市台協入手,充分利用台辦、台商協會的資源、信息優勢,進一步建立健全重點台商聯絡機制、産業招商目錄。對凡是進入嶽陽的台商台胞,園區第一時間做好對接與跟蹤,邀請他們來嶽陽縣參觀考察,並制定好專項接待方案,細化、量化幹部對接服務責任。持續辦好“台灣湘籍後裔湖南行”“台灣同鄉會參訪團”“湘台經貿會”等大型招商活動,邀請台商來嶽陽縣考察交流與投資洽談,力爭新引進台資企業2家。加快澳洲淡水龍蝦、青檸檬種植基地、湖南潤華農業科技環保有限公司微生物工程技術研究中心、嶽陽鴻佑飼料廠生活體驗館等項目建設,提升招商引資效益。

2.提升對台交流融合度。積極參加農業部、省市台辦組織的赴台考察學習活動,繼續組織園區負責幹部輪流赴台,向台商台胞大力宣傳嶽陽、推介嶽陽,讓園區幹部開眼界、拓思維、提水平。加強兩地農業企業交流,組織本土農業企業赴台考察參展,學習台灣先進的農業技術、管理經驗,大力借鑒台灣農業發展新模式。充分發揮園區作爲民革湖南省委定對台經貿交流基地作用,加強對台交流合作,爲兩地交流作出積極貢獻。

3.提升協調服務滿意度。建立對台企業“一對一”服務機制,實行一家企業、一套方案、一名園區幹部負責到底,全部由園區“一肩式”無償服務。實行全程“保姆式”服務,對落戶園區台企所涉及的項目審批、年檢、證照辦理等,全程由園區“一站式”代辦,切實解決園區企業的發展難題。

三、培育發展新動力,讓産業大融合、創特色、樹品牌

突出“以台为主、以农为先”定位,充分发挥台創園的岳台两地交流平台作用,大力推进两地农业产业融合发展,促进三产融合发展、企业创先争优。

1.完善产业规划强指导。进一步修订完善台創園建设规划和产业发展规划,坚持“以台为主、以农为先”的发展定位,按照“一心两廊三区”产业发展片区规划,结合我县茶香小镇、果浓小镇等特色小镇建设,突出建好核心区科技孵化园、现代农业产业园、农产品加工园,强力推进农业产业“接二连三”、融合发展。

2.打造龍頭骨幹樹品牌。協調市、縣及相關部門,將園區的台資企業納入全縣“品牌創建”重點內容,鼓勵支持台資農業企業加強品牌創建。大力支持嶽陽鴻佑飼料有限公司、湖南潤華農業環保科技有限公司、嶽陽湘佳牧業有限公司等企業轉型發展,力爭新增2家市級農業龍頭企業。加大全縣農業品牌創建力度,做大做強已有的普愛飼料、洞庭春茶、黃桃、紅心猕猴桃等農業品牌,新打造青檸檬、澳洲淡水龍蝦等一批省級以上農業品牌。

3.培育新型業態拓渠道。積極對接“互聯網+”農業發展新業態,推薦更多台資企業的農産品進入農業部本來生活網平台銷售,爲企業提供全程技術指導及服務。加強與縣電商産業園的合作,建立完善園區農産品電商網絡銷售平台,全面拓寬園區農産品銷售渠道,帶動周邊農民通過農業生産發家致富。

4.健全産業鏈條創特色。發揮台灣專家的技術顧問作用,在引進台灣品種、技術、管理及産業融合、産業鏈條延伸等方面,定期定點對本地企業進行培訓,采取一名專家定點聯系一家企業的方式,對産業融合發展進行跟蹤輔導與服務,全面加強嶽陽與台灣兩地農業企業的融合發展,在本地農業企業中注入台灣元素,形成嶽陽特色。

四、单位整體支出績效情况

台創園管理委员会在县领导的支持和县财政局的具体指导下,积极推进预算績效管理工作,不断提高績效管理工作的质量和水平,提高财政资金的使用效益,取得了较好成效。

五、存在的主要問題,改進措施和有關建議

1、資金支付過程中存在沒有對應資金的用途性質使用的情況,主要原因爲部分項目資金指標在年中下達,但資金使用可能在上半年就發生了,導致部分資金指標混用,在以後的工作中我們將積極協調,認真克服;

2、人员素质有待进一步提高。由于预算績效管理工作开展时间较短,加上缺乏系统的培训,会计人员对预算績效管理认识不到位、理解不充分,对工作重点把握不到位,还需加大对会计人员的培训力度,进一步统一认识,充实业务知识。

3,針對扣分原因:政府采購執行率未達到100%及公務刷卡率未達到100%,是幹部對其認識不夠,財務監管還有待提高。應加快園區招商引資工作,多帶動周邊勞動就業及周邊産業發展。