嶽陽縣2018年度部門(單位)整體支出 績效評價自評報告

來源:縣人力資源和社會保障局发布时间:2019-07-15 17:08浏覽次數:1
將此文分享到:

附件6

嶽陽縣2018年度部門(單位)整體支出

績效評價自評報告

部门(单位)名称     ag环亚电游苹果app人力资源和社会保障局

预算编码  YYX068

評價方式:部門(單位)績效自評

填報人:鍾雯

联系电话: 07307608823

報告日期:2019年7月10日

嶽陽縣財政局(制)


一、部門(單位)基本概況

聯系人

易莺

聯絡電話

07307608823

人員編制

178

實有人數

219

職能職責概述

負責全縣社會養老保險、農村和城居養老保險、就業工作、醫療生育保險、工傷保險的組織、協調、綜合、指導與管理工作。

年度主要工作內容

1、以擴面征繳爲重點,穩步推進社會保險全覆蓋。

2、以擴大就業爲重點,統籌推進城鄉充分就業。

3、以執法維權爲重點,著力構建和諧穩定勞動關系。

4、以規範人事人才管理爲重點,穩步提高人事人才保障能力。

5、以落實改革爲重點,加快完善社會保障體系。

6、以加強監管爲重點,確保基金安全運行。

年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

1.五金征繳方面:全年征繳各類基金6.5218億元,參保1232036人次,五大類七個險種全面完成年度目標任務。

2.就業服務方面:繼續把“創業培訓+項目指導+小額擔保貸款”服務體系作爲扶持創業促進就業的主渠道。全年,城鎮新增就業5489人,城鎮登記失業率控制在3.8%以內;小額擔保貸款助力創業,新增創業擔保貸款5173萬元,完成目標任務2700萬元的191.5%。

3.執法維權方面:全年共計爲2617位農民工討回欠薪金額1437萬元。全年勞動人事爭議仲裁院結案56起,涉案金額802萬。其中,爲農民工仲裁維權案件38起,維權金額295萬元。

4.人事人才方面:積極落實市委、市政府《巴陵人才工程實施方案》和縣委、縣政府《人才工程實施方案》。認真做好全縣公務員考錄初審、複審等工作。根據全縣人員需求與編制空缺,嚴格專業設置,申報了11個職位75名(鄉鎮45名)公務員或參公人員的招錄計劃,並按照市局的要求,嚴謹、順利地完成了網上報名,現場資格審查和招錄工作。1月11日,我縣教育系統招聘200個職位(鄉鎮128個職位),並于1月28日,組織了面試考試。8月2日,教育系統招聘130個職位(因爲有些學科沒有達到開考比例,最後實際錄取106人);12月28日,教育系統第三次招聘200個職位(縣職業中專4個職位,鄉村教師196名)、衛計系統招聘60個職位,並准備于2019年1月9日舉行筆試。我局今年辦理全縣機關事業單位工作人員考核合格晉升工資級別(薪級、檔次)增資審批13490人次;辦理晉升職務職級、職稱晉升、事業單位崗位設置工資審批529人次;辦理退伍安置、事業單位公開招聘人員工資審批310人次;辦理人事調配等調動人員的條件認定、工資套改等調動工資審批109人次;辦理機關事業單位符合退休條件人員退休審批348人次;辦理機關事業單位死亡工作人員的相關撫恤審批224人次;辦理其它工資福利審批310人次。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機構名稱

收入合計

其中:

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構彙總

2164.77

2156.63

8.14

1、局機關

1063.06

1054.92

8.14

2、城鄉居保中心

115.86

115.86

3、醫保中心

167.93

167.93

4、社保所

181

181

5、機關事保所

134.69

134.69

6、就業局

201.14

201.14

7、工傷中心

116.68

116.68

8、合管局

184.41

184.41

部門(單位)年度支出和結余情況(萬元)

機構名稱

支出合計

其中:

結余

基本支出

其中:

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構彙總

2164.77

1949.07

1063.62

885.45

215.7

1、局機關

1063.06

853.36

405.98

447.38

209.70

2、城鄉居保中心

115.86

109.86

72.3

37.56

6

3、醫保中心

167.93

167.93

109.93

58

4、社保所

181

181

118.91

62.09

5、機關事保所

134.69

134.69

78.27

56.42

6、就業局

201.14

201.14

113.71

87.43

7、工傷中心

116.68

116.68

66.97

49.71

8、合管局

184.41

184.41

97.55

86.86

機構名稱

三公經費

合計

其中:

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構彙總

48.98

27.68

15.54

5.76

1、局機關

8.44

8.44

2、城鄉居保中心

8.34

0.99

3.63

3.72

3、醫保中心

2.61

2.61

4、社保所

3.22

3.22

5、機關事保所

2.64

2.1

0.54

6、就業局

4.95

4.57

0.38

7、工傷中心

10.29

3.69

6.6

8、合管局

8.49

2.06

5.31

1.12

機構名稱

固定資産

合計

其中:

其他

在用固定資産

出租固定資産

局機關及二級機構彙總

18801720.59

18801720.59

1、局機關

12619258.2

12619258.2

2、城鄉居保中心

775677

775677

3、醫保中心

501824

501824

4、社保所

2995785.14

2995785.14

5、機關事保所

71235

71235

6、就業局

1106656.22

1106656.22

7、工傷中心

258090

258090

8、合管局

473195.03

473195.03

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目标1:全年预算申请到位和下达数量在95%以上,三公經費变动率≤0。

目标2:社會效益、經濟效益、生態效益、可持续影响和社會公衆滿意度达到預期目標。

目標3:養老、醫療、生育、工傷、失業保險、農村城鎮保險發放率。

1、全年预算申请到位和下达数量均为100%,三公經費合計8.44万元,变动率≤0。

2、社會效益、經濟效益、生態效益、可持续影响和社會公衆滿意度达到預期目標。

養老、醫療、生育、工傷、失業保險、農村城鎮保險發放率達到100%。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

産出目標

(部门工作实绩,即績效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)

質量指標

三公經費控制率

100%

100%

政府采購執行率

100%

100%

公務卡刷卡率

40%

60%

固定資産利用率

100%

100%

養老、醫療、生育、工傷、失業保險、農村城鎮保險發放率

100%

100%

數量指標

財政供養人員控制率

100%

100%

“三公經費”变动率

≤0

≤0

社會養老保險

4.8206億

4.8206億

機關事業養老保險

1.1496億

1.1496億

城鎮居民職工醫療保險

6670萬

6670萬

城鄉居民養老保險

2708萬

2708萬

工傷保險

1580億

3605億

失業保險

399.18萬

399.18萬

時效指標

專項資金到位率

春节前下达全部资金95%以上,結余不超过上年結轉

春節前下達全部資金100%

成本指標

财政支出績效目标

1063.06萬

1063.06萬

效益目標

(預期實現的效益)

社會效益

养老、医疗、生育、工伤、失業保險、农村城镇保险保障率进一步提高

效益明顯

經濟效益

养老、医疗、生育、工伤、失業保險、农村城镇保险保障给社会带来更好地效益

效益明顯

生態效益

社會公衆或服務對象滿意度

社會公衆滿意度

95%以上

98%

績效自评综合得分

98

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

单  位

签  字

李君梅

黨組書記、局長

縣人社局

易 莺

計財股長

縣人社局

王  莉

会  计

縣人社局

钟  雯

会  计

縣人社局

評價組組長(簽字):

年    月    日

部門(單位)意見:

部門(單位)負責人(簽字):

年    月    日

填报人(签名):                          联系电话:

五、評價報告綜述(文字部分)

·         评价报告综述300斤女子搞直播强吻七旬老汉

一、單位概況

(一)單位基本情況。

岳阳縣人社局是全额行政一级预算单位,于2011年3月由原县人事局和县劳动和社会保障局组建而成,有内设股室17个,二级机构11个(医疗保险基金管理服务中心、城乡居民医保中心、企业保险事业管理所、机关保险事业管理所、劳动就业服务局、劳动和社会保障监察大队、劳动人事仲裁院、城乡居民社会养保险管理服务中心、人力资源服务中心、工傷保險基金管理服务中心、信息网络管理中心),下辖14个乡镇劳动保障站和15个社区劳动就业保障平台。2018年人社局机关在职63人,退休人员21人。

(二)單位預算的使用方向、主要內容和涉及範圍。

2018年人社局预算计划数共计1063.06萬元,主要用于基本支出和項目支出,基本支出包括人員支出和公用支出。項目支出主要包括基本建设和其他资本性支出等。

二、單位預算管理及使用情況

2018年到12月份人社局整體支出共计1063.06萬元,主要用于工资及福利支出405.98万元,公用支出447.38万元,其他基本建设支出209.7万元,其中“三公經費”合計8.44万元,包括公務接待費8.44万元,公务用车0万元。

三、人社局整體支出績效情况。

根据2018年人社局整體支出績效定性目标和定量目标的要求,通过一年来人社上下的共同努力,无论是定性目标还是定量指标,都按要求完成,按自评表综合得分98分。

四、存在主要問題。

(一)、財務人員業務水平不太專業,有待提高

(二)、會計基礎工作還需不斷完善。

五、改進措施

(一)、加強監管,做到監管機制環環相扣。

(二)、完善財務制度,規範財經紀律

(三)、加強學習,財務人員業務能力和水平要與時俱進。