嶽陽縣殘疾人聯合會2018年度整體支出績效評價

来源:县殘聯发布时间:2019-07-12 17:01浏覽次數:1
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嶽陽縣2018年度部門整體支出

績效評價自評報告

 

 

 

部门(单位)名称        ag环亚电游苹果app残疾人联合会       

预 算 编 码                159                

評價方式:嶽陽縣殘疾人聯合會績效自評

评价机构:ag环亚电游苹果app残疾人联合会績效评价组   

 

 

報告日期:2019年6月28日

嶽陽縣財政局(制)


一、部門(單位)基本概況

聯系人

吳雪兵

聯絡電話

07307668105

人員編制

30

實有人數

30

職能職責概述

我會主要職能是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需要,維護殘疾人權益,爲殘疾人服務,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

年度主要工作內容

1、按照《中国残疾人联合会章程》,在县委、县政府的领导和市殘聯的指导下开展工作,发展全县残疾人事业。

2、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,爲殘疾人服務。

3、團結、教育殘疾人遵紀守法,履行應盡義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,爲社會主義現代化建設貢獻力量。

4、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

5、開展殘疾人康複、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

6、協助政府研究、制定和實施殘疾人事業發展規劃,對有關業務領域進行指導管理。

7、承擔縣人民政府殘疾人工作委員會的日常工作,做好綜合組織、協調和服務。

8、負責對各類殘疾人社會團體組織進行監督管理。

9、承擔政府交辦的其他工作。

年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

2018年度收入總計761.3515萬元,其中:公共財政撥款722.3515萬元,政府性基金撥款39萬元。

2018年公共預算財政撥款支出761.3515萬元,其中:基本支出312.9555萬元,系保障我局各項支出,包括用于辦公等日常公用經費,明細爲工資福利支出209.4854萬元,一般商品和服務支出102.5281萬元,辦公設備購置0.942萬元。項目支出448.396萬元。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機構名稱

收入合計

其中:

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構彙總

761.3515

 

722.3515

39

 

 

1、局機關

708.6215

 

669.6215

39

 

 

2、殘疾人就業服務站

52.73

 

52.73

 

 

 

部門(單位)年度支出和結余情況(萬元)

機構名稱

支出合計

其中:

結余

基本支出

其中:

項目支出

 

人員支出

公用支出

 

局機關及二級機構彙總

761.3515

312.9555

209.4854

103.4701

448.396

 

1、局機關

708.6215

260.2255

156.7554

103.4701

448.396

 

2、殘疾人就業服務站

52.73

52.73

52.73

 

 

 

機構名稱

三公經費

合計

其中:

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構彙總

7.739

1.9

5.192

 

 

0.647

1、局機關

7.739

1.9

5.192

 

 

0.647

2、殘疾人就業服務站

 

 

 

 

 

 

機構名稱

固定資産

合計

其中:

其他

在用固定資産

出租固定資産

局機關及二級機構彙總

179.4008

159.1008

 

 

1、局機關

163.2915

142.9915

 

 

2、二級機構

16.1093

16.1093

 

 

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

2018年度收入總計761.3515萬元,其中:公共財政撥款722.3515萬元,政府性基金撥款39萬元。

2018年公共預算財政撥款支出761.3515萬元,其中:基本支出312.9555萬元,系保障我局各項支出,包括用于辦公等日常公用經費,明細爲工資福利支出209.4854萬元,一般商品和服務支出102.5281萬元,辦公設備購置0.942萬元。項目支出448.396萬元。

已完成

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

産出目標

(部门工作实绩,即績效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)

數量指標

財政供養人員控制率

100%

100%

“三公經費”变动率

<=0

100%

輔具適配

1000件次

1800件次

0—6歲殘疾兒童搶救性康複

100人

92人次

教育扶持

200人

52人

陽光增收培訓

150人次

180人次

托養服務

100人

80人

創業扶持

30戶

25戶

無障礙改造

30戶

30戶

殘疾需求專項調查

1.8萬人次

1.8萬人次

質量指標

三公經費控制率

100%

已完成

政府采購執行率

100%

已完成

公務卡刷卡率

40%

已完成

固定資産利用率

100%

94%

輔具適配

1000件

已完成

0—6歲殘疾兒童搶救性康複

康複性康複率90%

87%

殘疾需求專項調查

數據真實准確

已完成

進度目標

專項資金到位率

12月前

100%

輔具適配

12月前

已完成

全國助殘日及春節等節日慰問

12月前

已完成

0—6歲殘疾兒童搶救性康複

12月前

92%

殘疾需求專項調查

12月前

已完成

成本指標

财政支出績效目标

761萬元

已完成

效益目標

(預期實現的效益)

社會效益

全社會更加重視支持殘疾人事業,殘疾人社會保障和服務體系建立健全

效益明顯

效益明顯

經濟效益

通過實施殘疾人各類扶持項目,使殘疾人在就業、醫療、教育、生活等有方面得到資助,確保殘疾人生活有保障,帶動殘疾人進一步脫貧致富。

效益明顯

效益明顯

社會公衆或服務對象滿意度

服務對象滿意度

96%

95%

社會公衆滿意度

96%

95%

績效自评综合得分

90.8

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

单  位

签  字

吳雪兵

黨組成員

ag环亚电游苹果app殘聯

吳雪兵

孙  丽

辦公室主任

ag环亚电游苹果app殘聯

孙  丽

萬曉輝

宣教股長

ag环亚电游苹果app殘聯

萬曉輝

李淼林

康複股長

ag环亚电游苹果app殘聯

李淼林

费  继

就業服務站站長

ag环亚电游苹果app殘聯

费  继

易全秀

財務人員

ag环亚电游苹果app殘聯

易全秀

評價組組長(簽字):

同意自評意見。

吳雪兵

2019年6月28日

部門(單位)意見:

同意自評意見。

部門(單位)負責人(簽字):劉三軍

 

2019年6月28日

 

填報人(簽名):鍾方         聯系電話:07307668105

ag环亚电游苹果app殘聯

2018年度整體支出績效自评报告

一、部門基本概況

(一)主要職能

我會主要職能是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需要,維護殘疾人權益,爲殘疾人服務,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,在县委、县政府的领导和市殘聯的指导下开展工作,发展全县残疾人事业。维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

2、團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡義務,自尊、自信、自強、自立,爲構建和諧社會、全面建設小康社會貢獻力量。

3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,宣傳殘疾人事業,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

4、開展和促進殘疾人康複、教育、扶貧、勞動就業、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作,改善殘疾人參與社會生活的環境和條件。

5、協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的法律、法規、政策、規劃,發揮綜合、協調、咨詢、服務作用,對有關領域的工作進行管理和指導。

7、管理和發放《中華人民共和國殘疾人證》。

8、管理和指導各類殘疾人群衆組織,培養殘疾人工作者,使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍,殘疾人組織在基層更加活躍,殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。

9、承擔政府交辦的其他工作。

(二)機構設置

我單位現有編制34人,在職幹部職工30人,退休人員4人;其中差額撥款17人。單位內設綜合辦公室、康複股;二級機構一個,嶽陽縣殘疾人勞動就業服務站。

二、单位整體支出管理及使用情况

2018年度收入總計761.3515萬元,其中:公共財政撥款722.3515萬元,政府性基金撥款39萬元。

2018年公共預算財政撥款支出761.3515萬元,其中:基本支出312.9555萬元,系保障我局各項支出,包括用于辦公等日常公用經費,明細爲工資福利支出209.4854萬元,一般商品和服務支出102.5281萬元,辦公設備購置0.942萬元。項目支出448.396萬元。

1、 工資福利支出:209.4854萬元。

基本工资支出100.4931万元,津补贴支出49.3758万元,績效工资23.5601万元,社会保障缴费57.0563万元。

2、 一般商品和服務支出:102.5281萬元。

办公费10.7409万元,印刷费12.978万元,咨询费1.6万元,水费0.884万元,电费3.3515万元,邮电费0.7823万元,差旅费1.2746万元,维修费7.9472万元,租赁费1.12万,會議費0.647万元,公務接待費1.9万元,劳务费0.127万元,委托业务费1.4229万元,工会10万元,公务用车运行维护费5.1962万元,其他交通费10.015万元,其他商品和服务支出30万元。

3、 對個人和家庭的補助支出:448.3959萬元。

退休費6.802萬元,對殘疾人個人和家庭的補助441.5939萬元(生活補助8.37萬元,救濟費65.5438萬元,醫療費補助223.85萬元,獎勵金0.66萬元,個人農業生産補貼90.918萬元,其他52.2521萬元)。

4、 資本性支出(辦公設備購置)0.942萬元。

三、单位整體支出績效情况

(一)扶貧項目開展情況。

按照扶贫工作“一超过、两不愁、三保障”的基本要求以建档立卡贫困残疾人家庭为重点,制定精准的帮扶措施。针对贫困户面临的住房、教育、医疗、产业发展等方面的主要困难,加强部门协调,加大资金投入和项目扶持力度。今年来,我们对帮扶贫困户每月开展1-2次走访帮扶,拨付扶贫帮扶资金10万元,实施贫困残疾人家庭無障礙改造5例,实施阳光增收项目40人次,实施种养技能培训40人次,免费赠送了轮椅、肓杖等辅具20件次。今年,毛田珠港村顺利退出贫困村,我们联系帮扶户都成功脱贫。

(二)精准康複項目開展情況。針對殘疾人多樣化康複需求,以殘疾人基本服務狀況和需求信息動態更新數據爲依據,制訂個性化康複方案。大力扶持嶽陽民康醫院、縣民生醫院、縣特殊教育學校發揮機構優勢,實施精准康複。今年全縣近4000名殘疾人享受精准康複服務。其中,實施0-6歲殘疾兒童搶救性康複項目,扶助92名殘疾兒童到嶽陽民康醫院、嶽陽縣特殊教育學學校、嶽陽市博康康複中心等定點醫院免費接受康複訓練;扶持1031名精神殘疾人在民生精神病醫院接受住院治療,治愈率28.5%,好轉率達66.6%;1800余名殘疾人免費得到輪椅、假肢、助聽器等輔助器具適配服務;80名精神、智力殘疾人得到托養救助服務。

(三)就業創業培訓項目開展情況。

一是政策保障。深入推动按比例安排残疾人就业政策落实。全县各用人单位按比例安置残疾人就业248人次。县内各福利企业集中安置残疾人22人次,为残疾人稳定就业提供有力保障。二是基地带动。加强残疾人就业创业基地建设,在资金、技术、项目等方面倾斜照顾,发挥残疾人创业基地示范带动作用。投入资金20余万元,扶持建立残疾人创业示范基地3个,安排解决残疾人就业24人次。其中,荣家湾镇聋人吴亚洲创办哑巴洗车行2个,安置聋哑人就业10人次。三是项目扶持。大力实施“阳光增收计划”、公益性岗位安置、小额创业资金扶持等就业项目。今年已争资39万元,扶持残疾人就业创业25人次。其中,通过乡镇殘聯及村残协解决残疾人公益性岗位40个;在全国助残日及春节等节日期间,我们分别组织开展多样化群众性助残活动,对各乡镇按1万-4万元不等的标准安排慰问资金近30万元。

(四)无障碍项目开展情况。今年,我们对30个残疾人家庭实施无障碍设施改造,将对象重点放到联系的扶贫村和乡村振兴联点村的残疾人家庭,通过事先考查,实地查看,并根据每户家庭改造项目的不同,对残疾人家庭进出坡道、门、窗户改造,地面硬化、安装座便器、扶手等改造,在11月底前,30戶贫困残疾人家庭无障碍设施改造已全面落实改造到位并将改造资金按每户5000元打卡发放到位,解决了残疾人日常生活困难,提高了残疾人自主生活能力。

(五)教育項目開展情況。今年,我們共投入11.3萬元,資助了52名符合政策的學生就讀。其中,25名殘疾人(子女)大學生,27名殘疾人(子女)高中學生,于12月底全部打卡發放發放到個人。

(六)殘疾人機動車燃油補貼項目情況

殘疾人機動車燃油補貼是國家針對殘疾人這一特殊群體出台的一項惠殘政策,是完善殘疾人社會保障,改善殘疾人民生,維護殘疾人權益的重要舉措,通過資料審核,今年實際發放殘疾人機動車燃油補貼243人,共發放殘疾人機動車燃油補貼資金6.318萬元,在10月份全部打卡發放到個人賬戶上。

(七)全國殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作情況。

残疾人动态更新数据是实施残疾人康复、教育、就业与扶贫等民生工作的重要依据。我县残疾人基本服务状况和需求调查信息数据动态更新涉及近2万个残疾人家庭。围绕调查员选定、数据采集、经费保障、人员培训等方面深入各乡镇广泛开展调查,研究工作措施,制订工作方案。对调查员的选聘坚持因地施策、统筹兼顾。有的由乡镇殘聯工作人员自己采集、有的选用残疾人专职委员、有的聘请大学毕业生,确保配强工作力量。在人员的培训方面,组织专门学习培训班,开展现场模拟调查和模拟录入测评,确保调查员业务人人过关,信息录入准确全面。今年,全县累计录入更新信息18587条,其中通过手机APP采集的数据达到70%以上。

四、存在的主要問題

1、我县残疾人基础较大,残疾人对辅具识配、無障礙改造、困难扶持等方面的需求很大,虽然我们在此方面的投入逐年增大,但仍然无法满足残疾人的需求。今后,我们将继续加大投入力度,着力改善残疾人生产生活环境。

2、針對殘疾人開展的培訓模式方式方法科學性不夠,就業率受阻,大面積開展農村種養,需要更切合實際,更因地制宜。就業典型推薦缺乏社會說服能力,以點帶面工作有待提高。

3、固定資産管理存在不规范的现象。少数固定資産因年久失修,有毁损或遗失现象,但因財務人員业务疏忽,未及时做核销处理,造成账实不符,固定資産卡片登记不规范。

五、改進措施和有關建議

1、加大項目爭取力度,著力解決殘疾人需求。

认真组织实施残疾人需求摸底调查,积极向上级财政、殘聯争取项目资金,加大残疾人康复、创业、就业培训、無障礙改造、辅助适配等项目实施力度,逐步解决我县残疾人的合理需求。

2、科學制訂培訓計劃,促進殘疾人就業創業。

對我縣殘疾人就業情況進行詳細摸底,並建立完善的台賬,做實基礎性工作。多渠道、多形式開展殘疾人實用技能培訓,讓更多的殘疾人走上就業崗位。

3、完善財務管理制度,進一步加強資産管理。

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”,建立本部门“三公經費”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。

严格按照《固定資産管理办法》的规定加强固定資産管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

 

2019年6月28日